Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000439
Monto de la Factura
₲ 54.973.332
Nro. Solicitud de Transferencia
117280
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.278.639
Retención DNCP
₲ 195.905
Retención IVA
₲ 1.499.273
Retención Renta
₲ 999.515
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUITEC S.A.
RUC
80075323-2
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12006-17-135360
Monto Contrato
₲ 3.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.117.022.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.069.876.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318466
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios