Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000424
Monto de la Factura
₲ 1.353.333
Nro. Solicitud de Transferencia
99808
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
11-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.286.995
Retención DNCP
₲ 4.823
Retención IVA
₲ 36.909
Retención Renta
₲ 24.606
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUITEC S.A.
RUC
80075323-2
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12006-17-135360
Monto Contrato
₲ 3.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.117.022.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.069.876.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318466
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios