Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008077
Monto de la Factura
₲ 750.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193090
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 713.236.364
Retención DNCP
₲ 2.672.727
Retención IVA
₲ 20.454.545
Retención Renta
₲ 13.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELLULAR SA
RUC
80008968-5
Número de Contrato
44/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12006-17-147489
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 713.236.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 713.236.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334605
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios