Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000397
Monto de la Factura
₲ 342.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187544
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 325.235.781
Retención DNCP
₲ 1.218.764
Retención IVA
₲ 9.327.273
Retención Renta
₲ 6.218.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12006-17-143934
Monto Contrato
₲ 342.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.235.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.235.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325268
Nombre de la Licitación
AMPLIACIÓN, RENOVACIÓN, SOPORTE DE LICENCIAS Y ADQUISICIÓN DE CINTAS DE BACKUP Y DISCOS DUROS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios