Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0008274
Monto de la Factura
₲ 1.310.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114004
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.246.166.574
Retención DNCP
₲ 4.669.789
Retención IVA
₲ 35.738.182
Retención Renta
₲ 23.825.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA CENTRO MEDICO PRIVADO
RUC
80002917-8
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
LP-12006-17-149350
Monto Contrato
₲ 40.573.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.869.877.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.869.877.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328858
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguro Médico para funcionarios del Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas