Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003954
Monto de la Factura
₲ 193.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193196
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.587.040
Retención DNCP
₲ 687.960
Retención IVA
₲ 5.265.000
Retención Renta
₲ 3.510.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-12006-17-146844
Monto Contrato
₲ 449.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.513.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 427.513.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326828
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, DE COMUNICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE MEMORIA DE SERVIDORES Y STORAGE PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios