Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029976
Monto de la Factura
₲ 45.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30060
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.307.712
Retención DNCP
₲ 162.288
Retención IVA
₲ 1.242.000
Retención Renta
₲ 828.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
LP-12006-17-149003
Monto Contrato
₲ 504.603.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.040.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.040.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328797
Nombre de la Licitación
Servicio de Extensión de Garantía para Servidores
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas