Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003019
Monto de la Factura
₲ 9.588.096
Nro. Solicitud de Transferencia
78624
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.031.289
Retención DNCP
₲ 33.819
Retención IVA
₲ 261.494
Retención Renta
₲ 261.494
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
LP-12006-17-146700
Monto Contrato
₲ 2.153.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.040.100.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.040.100.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333601
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas