Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002673
Monto de la Factura
₲ 146.189.448
Nro. Solicitud de Transferencia
146963
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.699.827
Retención DNCP
₲ 515.651
Retención IVA
₲ 3.986.985
Retención Renta
₲ 3.986.985
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
LP-12006-17-146700
Monto Contrato
₲ 2.153.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.040.100.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.040.100.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333601
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas