Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018369
Monto de la Factura
₲ 5.389.914
Nro. Solicitud de Transferencia
72178
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.234.618
Retención DNCP
₲ 20.754
Retención IVA
₲ 28.654
Retención Renta
₲ 105.888
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12006-17-135357
Monto Contrato
₲ 692.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 553.808.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 553.808.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321251
Nombre de la Licitación
Provision de Pasajes Aereos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas