Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003563
Monto de la Factura
₲ 284.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51443
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.839.622
Retención DNCP
₲ 1.014.923
Retención IVA
₲ 7.767.273
Retención Renta
₲ 5.178.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
LP-12006-17-150657
Monto Contrato
₲ 329.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.158.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 313.158.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328628
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos, Licencias e Insumos para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas