Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000777
Monto de la Factura
₲ 444.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28802
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 423.091.811
Retención DNCP
₲ 1.585.462
Retención IVA
₲ 12.133.636
Retención Renta
₲ 8.089.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
LP-12006-17-147077
Monto Contrato
₲ 444.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 423.091.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 423.091.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328917
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipo Informatico Storage para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas