Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004063
Monto de la Factura
₲ 2.337.259
Nro. Solicitud de Transferencia
84724
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2018
Fecha de la Transferencia
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.144.186
Retención DNCP
₲ 8.329
Retención IVA
₲ 63.743
Retención Renta
₲ 42.496
Multa
₲ 78.505
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
LP-12006-17-148049
Monto Contrato
₲ 7.104.652.057
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.654.052.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.654.052.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334655
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas para el MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas