Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003665
Monto de la Factura
₲ 11.682.546
Nro. Solicitud de Transferencia
30129
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
11-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.031.384
Retención DNCP
₲ 41.632
Retención IVA
₲ 318.615
Retención Renta
₲ 212.410
Multa
₲ 78.505
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
LP-12006-17-148049
Monto Contrato
₲ 7.104.652.057
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.654.052.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.654.052.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334655
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas para el MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas