Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003650
Monto de la Factura
₲ 5.899.359
Nro. Solicitud de Transferencia
25070
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2018
Fecha de la Transferencia
12-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.531.678
Retención DNCP
₲ 21.023
Retención IVA
₲ 160.892
Retención Renta
₲ 107.261
Multa
₲ 78.505
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
LP-12006-17-148049
Monto Contrato
₲ 7.104.652.057
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.654.052.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.654.052.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334655
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas para el MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas