Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005366
Monto de la Factura
₲ 63.794.655
Nro. Solicitud de Transferencia
124500
Fecha Solicitud de Transferencia
13-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.602.414
Retención DNCP
₲ 225.021
Retención IVA
₲ 1.739.854
Retención Renta
₲ 1.739.854
Multa
₲ 487.512
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
LP-12006-17-148049
Monto Contrato
₲ 7.104.652.057
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.654.052.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.654.052.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334655
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas para el MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas