Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000311
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152106
Fecha Solicitud de Transferencia
08-12-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.460.000
Retención DNCP
₲ 176.364
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
LP-12006-17-145870
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 954.189.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 954.189.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329153
Nombre de la Licitación
Servicio de Extensión de Garantía de Equipos de Comunicación y Seguridad de la SSEAF del Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas