Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003623
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68510
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.098.181
Retención DNCP
₲ 356.364
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 1.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
LP-12006-17-145870
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 954.189.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 954.189.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329153
Nombre de la Licitación
Servicio de Extensión de Garantía de Equipos de Comunicación y Seguridad de la SSEAF del Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas