Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001151
Monto de la Factura
₲ 1.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61450
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 979.511
Retención DNCP
₲ 3.671
Retención IVA
₲ 28.091
Retención Renta
₲ 18.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
LP-12006-17-150625
Monto Contrato
₲ 155.032.944
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.433.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.433.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328628
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos, Licencias e Insumos para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas