Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0018023
Monto de la Factura
₲ 31.543.100
Nro. Solicitud de Transferencia
49479
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
05-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.543.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
11/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-50676
Monto Contrato
₲ 246.098.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.954.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.954.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227859
Nombre de la Licitación
LPN No. 02/12 - Adquisición de Productos Alimenticios - Ad Referendum - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional