Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0069714
Monto de la Factura
₲ 151.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22597
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
09-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
331/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-67933
Monto Contrato
₲ 966.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 918.648.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 918.648.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243355
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)