Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000676
Monto de la Factura
₲ 90.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76547
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
16-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.820.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
105/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-65903
Monto Contrato
₲ 138.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.587.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.587.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232439
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y MATERIALES HOSPITALARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma