Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001339
Monto de la Factura
₲ 143.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51266
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.920.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
170/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-66305
Monto Contrato
₲ 1.289.171.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 952.663.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 952.663.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245107
Nombre de la Licitación
LPN No. 08/12 - Adq. de Medicamentos, Insumos y Fórmulas Nutricionales
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional