Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005885
Monto de la Factura
₲ 1.311.400
Nro. Solicitud de Transferencia
108313
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2012
Fecha de la Transferencia
17-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.311.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-58684
Monto Contrato
₲ 1.311.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.306.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.306.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231529
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Medicos y de Rehabilitacion
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu