Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 56.075.847
Nro. Solicitud de Transferencia
122489
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
26-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.822.371
Retención DNCP
₲ 199.834
Retención IVA
₲ 1.529.341
Retención Renta
₲ 1.019.561
Multa
₲ 3.504.740
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CORDILLERA
RUC
80073247-2
Número de Contrato
423/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-68352
Monto Contrato
₲ 7.494.264.794
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.662.255.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.662.255.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246146
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES EN LA CIUDAD DE AREGUA CO0N EMPRESAS PRE CALIFICADAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)