Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009188
Monto de la Factura
₲ 80.816.399
Nro. Solicitud de Transferencia
49327
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
24-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.816.399
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
390
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-67914
Monto Contrato
₲ 269.387.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.183.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.183.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246458
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS DE ALTA COMPLEJIDAD PARA EL CENTRO MEDICO NACIONAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)