Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000016
Monto de la Factura
₲ 205.199.859
Nro. Solicitud de Transferencia
110543
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2014
Fecha de la Transferencia
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.199.859
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STEVEN S SA
RUC
80024104-5
Número de Contrato
333
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-67451
Monto Contrato
₲ 341.999.765
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.141.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.141.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243135
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)