Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0003716
Monto de la Factura
₲ 354.964.400
Nro. Solicitud de Transferencia
20961
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2012
Fecha de la Transferencia
11-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 354.964.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-48271
Monto Contrato
₲ 1.774.822.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.732.368.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.732.368.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229453
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3