Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005306
Monto de la Factura
₲ 2.400.120
Nro. Solicitud de Transferencia
48772
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
30-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.400.120
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-61758
Monto Contrato
₲ 2.400.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.282.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.282.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235773
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)