Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015263
Monto de la Factura
₲ 207.193.857
Nro. Solicitud de Transferencia
66078
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 207.193.857
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-65624
Monto Contrato
₲ 345.323.095
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.037.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.037.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245127
Nombre de la Licitación
Adquision de Equipos e Instrumentales Medicos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu