Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001470
Monto de la Factura
₲ 3.709.838
Nro. Solicitud de Transferencia
63209
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
09-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.709.838
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-57371
Monto Contrato
₲ 99.158.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.298.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.298.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240122
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS PARA ATENCION PRIMARIA EN SALUD-APS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)