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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010756
Monto de la Factura
₲ 249.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64139
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
233
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-64014
Monto Contrato
₲ 10.146.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.572.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.572.163

Datos de la Licitación

ID de Licitación
241920
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)