Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002296
Monto de la Factura
₲ 292.550.350
Nro. Solicitud de Transferencia
108423
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2012
Fecha de la Transferencia
25-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 292.550.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-58265
Monto Contrato
₲ 585.100.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 509.612.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 509.612.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231529
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Medicos y de Rehabilitacion
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu