Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002035
Monto de la Factura
₲ 15.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46926
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO JAVIER TORRES BUFFA
RUC
590464-1
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-61175
Monto Contrato
₲ 95.094.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.219.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.219.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240980
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS Y ENSERES PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)