Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033505
Monto de la Factura
₲ 193.377.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100912
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.377.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LELI GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
194992-6
Número de Contrato
51/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-54986
Monto Contrato
₲ 370.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.338.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.338.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234762
Nombre de la Licitación
LPN 03/12 - Adquisición de Útiles de oficina y papelería
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional