Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0118905
Monto de la Factura
₲ 560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7441
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
14-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 560.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A. RURAL, INDUSTRIAL Y COMERCIAL
RUC
80002375-7
Número de Contrato
137/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-62097
Monto Contrato
₲ 6.882.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.467.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.467.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236938
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE CONSUMO HUMANO I.D. 236938
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)