Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000588
Monto de la Factura
₲ 98.687.500
Nro. Solicitud de Transferencia
111871
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2012
Fecha de la Transferencia
22-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.687.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-55271
Monto Contrato
₲ 1.212.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 870.039.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 870.039.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230958
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu