Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006168
Monto de la Factura
₲ 7.508.800
Nro. Solicitud de Transferencia
48428
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
13-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.508.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-60851
Monto Contrato
₲ 90.974.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.519.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.519.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243002
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Ad Referendum
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)