Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006620
Monto de la Factura
₲ 33.679.800
Nro. Solicitud de Transferencia
55413
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.679.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-67589
Monto Contrato
₲ 5.051.309.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.860.914.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.860.914.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245282
Nombre de la Licitación
LPN 07/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)