Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000989
Monto de la Factura
₲ 69.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8759
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
14-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
131/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-58978
Monto Contrato
₲ 2.024.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 449.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236938
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE CONSUMO HUMANO I.D. 236938
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)