Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000568
Monto de la Factura
₲ 960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110823
Fecha Solicitud de Transferencia
13-10-2012
Fecha de la Transferencia
08-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 960.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-57864
Monto Contrato
₲ 960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 956.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 956.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231101
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Formulas Lacteas
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu