Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007512
Monto de la Factura
₲ 1.846.560
Nro. Solicitud de Transferencia
122393
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2013
Fecha de la Transferencia
18-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.846.560
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-60696
Monto Contrato
₲ 38.052.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.818.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.818.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243002
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Ad Referendum
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)