Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000324
Monto de la Factura
₲ 5.067.282
Nro. Solicitud de Transferencia
106106
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.547.097
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.520.185
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONFORTEC SRL
RUC
80010143-0
Número de Contrato
29/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-57744
Monto Contrato
₲ 2.646.519.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.119.054.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.119.054.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239380
Nombre de la Licitación
Construcción de Unidades Sanitarias (G1 y G2)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)