Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000008
Monto de la Factura
₲ 42.684.857
Nro. Solicitud de Transferencia
63646
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
20-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.684.857
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONFORTEC SRL
RUC
80010143-0
Número de Contrato
29/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-57744
Monto Contrato
₲ 2.646.519.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.119.054.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.119.054.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239380
Nombre de la Licitación
Construcción de Unidades Sanitarias (G1 y G2)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)