Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001012
Monto de la Factura
₲ 1.320.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70451
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2013
Fecha de la Transferencia
29-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.320.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)
RUC
80006779-7
Número de Contrato
361/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-68002
Monto Contrato
₲ 2.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.255.296.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.255.296.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245917
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS DE LOS SERVICIOS Y URGENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)