Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 34.349.998
Nro. Solicitud de Transferencia
96234
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
04-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.349.998
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ALBERTO GAMARRA
RUC
988302-9
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-66739
Monto Contrato
₲ 2.298.999.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.666.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.666.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238921
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINAS FUMIGADORAS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3