Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000025
Monto de la Factura
₲ 68.844.726
Nro. Solicitud de Transferencia
66673
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.844.726
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YKUA SAKA INGENIERIA SRL
RUC
80024614-4
Número de Contrato
354
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-67778
Monto Contrato
₲ 587.571.617
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.346.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.346.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242980
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y TERMINACIÓN DE OBRAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL PAIS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)