Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0100343
Monto de la Factura
₲ 599.255.386
Nro. Solicitud de Transferencia
81598
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
13-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 599.255.386
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
10/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-52832
Monto Contrato
₲ 680.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 646.667.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 646.667.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239388
Nombre de la Licitación
Seguro de Vehiculos y Edificios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3