Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006689
Monto de la Factura
₲ 24.439.250
Nro. Solicitud de Transferencia
78083
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
13-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.439.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
12/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-49004
Monto Contrato
₲ 457.832.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 314.140.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 314.140.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227859
Nombre de la Licitación
LPN No. 02/12 - Adquisición de Productos Alimenticios - Ad Referendum - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional