Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000072
Monto de la Factura
₲ 330.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49342
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
24-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 330.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
395
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-68296
Monto Contrato
₲ 1.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.046.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.046.080.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246458
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS DE ALTA COMPLEJIDAD PARA EL CENTRO MEDICO NACIONAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)